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就港宏集团如何理顺汽车用品业务中4S店与用品供应商的关系问题,现介绍如下,期望能够抛砖引玉。

一、主观愿望和实际状况相差很大。

总结港宏集团在管理用品业务方面的经验,我认为不论是作为甲方的汽车4S店,还是作为乙方的汽车用品供应商,大家的主观愿望都是希望将工作做好的,保持长期、持续、稳定、健康的合作关系,实现双赢的。至少双方的高层是抱有这个愿望的!  但是,现实的状况却是:4S店与用品供应商之间的问题层出不穷,旧问题还没解决,新问题又出现了,日积月累,积重难返,甚至于积怨成仇,满盘皆输。其实,据我所知,这些现象和问题,一直以来在我们业内各4S集团也是大家都面临的一个较普遍较棘手的问题。

为什么会形成这种状况?我认为原因主要是:

第一、双方合作的运行规则不明确。

第二、管理手段不精细。

港宏集团近五年来针对这些问题进行了一些改进和探索,较好地理顺与用品供应商之间错综复杂的关系,供应商感觉与港宏合作很愉快、很顺畅、很诚信。

 

二、我们主要的做法

()、组织保证

1、在集团公司设立用品部。用品部属于集团总裁或副总直管。

2、配备专家。用品部作为集团用品业务的研发和评审团队,必须配备专业技术实力强大的技术人员队伍,特别是汽车电器电子方面的专业技术力量。

3、集团最高管理层赋予用品部工作职责并明确审批权限。

()、把好采购源头,用品评审会是决定采购与否的最高权力机构。

1、用一个公开、透明的会议来进行用品采购决策。

这样可以避免许多麻烦,保证公开、公正、公平、专业,采购到性价比最优的商品。

2、评审会人员:

由集团、子公司和供应商三方人员构成用品评审会,实施专项评估。

(1)、、集团层面:总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、用品部(专业技术团队)、经营管理等相关部门;

(2)、、子公司层面:总经理、用品部经理、用品部技师;

(3)、供应商方面:业务及技术方面专业人员。

   3、规范透明的评审流程:

      (1)、由用品部根据公司业务需要,确定评审项目;

      (2)、用品部开展市场调研和产品测试,形成内部评审报告;

(3)、用品部选择和邀请拟入围评选会的候选供应商;

(4)、用品部组织用品评审会,召集评审团人员严格按评审会流程进行评估。

4、决策机制:民主审议,集中决策。

由评审会的人员对评审项目逐一审议打分,结果经综合评比后,由集团经营层现场决策,现场签署评审会议决议。真正做到阳光、透明、公平、公正、专业。同时,也在保证产品品质的基础上,实现性价比的最优化。

5、评审会同时也成为学习、培训的平台。

各级管理人员通过参加评审会,不断学习用品知识,逐渐成为专家。

()、清晰明确的用品合同。

合作规则的约定,是理顺合作各方关系,实现多赢的最关键保证。

1、根据用品业务需要,把用品合同分为三类。

  目前,港宏的用品业务合同有三个标准模板。分别是:

(1)、商品购销合同(含标准合同版本及条款注释);

(2)、外包服务合同(含标准合同版本及条款注释);

(3)、商品试用试销合同(含标准合同版本及条款注释)。

2、对合同中港宏要求必须具备的规则条款和容易产生歧义的内容,逐一进行条款注释。

例如:《商品购销合同》第一条第(二)款:乙方具有增值税一般纳税人资格,能向甲方开出增值税专用发票。该条款的注解为:原则上供应商必须是一般纳税人公司,能提供增值税专用发票。其次是小规模纳税人公司,能提供正规发票。非特殊情况,不能与个体工商户签订商品购销合同。 

3、根据港宏集团财务管理的要求,规范供应商的资质条件。

4、对商品品种、单位价格严格约定,并规定价格调整机制。

比如规定:基本信息包括:产品名称、品牌、厂商名称、产地、产品型号、货号、规格、颜色、适用范围、单位价格、发票种类及税率等等。要求这些信息必须尽可能明确。若供应商开具的是“17%税率的增值税专用发票”,需向供应商明确港宏的要求:送货单、入库单、增值税票上的产品名称、含税价格必须一一对应。

合同中没有供货数量的约定,这个条款是用月度对帐单来补充。

5、按结算月及时了断,形成用品管理上的节律。

(1)、设定结算月。从上月21日起到当月20日为止,为双方的一个结算月。这样设定的原因是:第一、错开财务部门月底工作繁忙时段。第二、为了保证我们4S店月底能得到供应商的发票,使财务结转成本有合法的凭据,规避了税务风险。第三、在月底前票据和资金各归其位,避免跨月。

(2)、严格当月对帐制度。规定每月20日为当月对账截止日。供需双方对上月21日起至当月20号止的实际送货数量及金额、应付货款的数量及金额等进行核对。供货方必须在21号、22号两天内形成对帐清单盖章后交4S店,由4S店在23号、24号两天内签字盖章确认后返一份给供货商。

这其实是用品合同中的购货数量的约定。

6、严格货款支付规则

通过在合同上明确规定付款的具体操作方法。港宏集团要求各家4S店必须严格按照合同办事,按合同约定规则在月底前付款。对违反付款规则的,相关人员不但得不到肯定,还会因违反契约和公司管理规定而受到处罚。这样做的目的:第一、然诺守信,树立公司的商业信誉。供应商由于没有尾款坏帐的风险及收帐的公关费用,这可以在以后的用品采购中拿到更好性价比的商品。第二、4S店的营运资金不足,应采取另外的渠道筹集。桥归桥、路归路,不能在此处东拉西扯。否则,会造成严重混乱!

三、综述

以上几点,是港宏集团管理用品业务的经验,权当抛砖引玉!管理无止境,不足之处,还请大家多多指正!

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